اشتباه کردم؛ چطور درستش کنم؟
برای هر نوع اشتباه، راه درست اصلاحش را ببینید.
۳ دقیقه
- فاکتور صادرشده (فروش یا خرید) اشتباه است: فاکتور را باز کنید و «ویرایش» را بزنید. کالا، مقدار، قیمت، ردیف‌ها، مشتری یا تاریخ را درست کنید و «ذخیره‌ی تغییرات» را بزنید. شماره همان می‌ماند، سند قبلی برگشت می‌خورد و سند تازه ثبت می‌شود، انبار هم اصلاح می‌شود.
- کل فاکتور منتفی شد: «ابطال فاکتور» را بزنید. اگر نمی‌خواهید در فهرست بماند، «حذف فاکتور» را بزنید: ابطال می‌شود و از فهرست کنار می‌رود.
- بخشی از جنس برگشت: برگشت از فروش یا خرید بزنید.
- دریافت یا پرداخت اشتباه: «ابطال» را بزنید و دوباره درست ثبت کنید.
- اقدام چک اشتباه: در صفحه‌ی چک «برگرداندن آخرین گام».
- سند دستی قطعی اشتباه: در صفحه‌ی سند «ویرایش» و «ثبت اصلاح» (سند با شماره‌ی تازه ثبت می‌شود)، یا اگر کلاً اشتباه بود «حذف سند».
- جابجایی ارز اشتباه: در «صرافی ← جابجایی ارز» دکمه‌ی «ویرایش» کنار همان ردیف (همان شماره می‌ماند).
- پیش‌نویس‌ها: هر وقت بخواهید ویرایش یا حذف می‌شوند.
فاکتوری که برگشتی داشته ویرایش و ابطال نمی‌شود. فاکتوری که برای سامانه مؤدیان آماده شده، با ویرایش مشتری یا تاریخ عوض نمی‌شود.
همه‌ی این کارها با نام کاربر و زمان در «گزارش رویدادها» می‌ماند؛ پس همیشه معلوم است چه کسی چه چیزی را عوض کرده.
اگر فقط داشتید برنامه را امتحان می‌کردید و می‌خواهید از صفر شروع کنید، مالک سازمان در «تنظیمات ← سازمان» بخش شروع دوباره را دارد: همه‌ی اسناد شرکت پاک می‌شود ولی اشخاص، کالاها و تنظیمات می‌مانند.