فاکتور خرید
هر خرید را ثبت کنید تا کالا وارد انبار شود و بدهی‌تان به فروشنده معلوم باشد.
۴ دقیقه
- ۱از صفحه‌ی اول «ثبت خرید» یا از منو «خرید ← فاکتورهای خرید ← فاکتور خرید جدید» را بزنید.
- ۲فروشنده را انتخاب کنید (باید در اشخاص تیک «تأمین‌کننده است» خورده باشد). اگر نیست، از همان کادر «تعریف … به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی جدید» را بزنید.
- ۳«شماره‌ی فاکتور فروشنده» را بنویسید؛ برنامه نمی‌گذارد یک فاکتور فروشنده دو بار ثبت شود.
- ۴کالاها، مقدار و قیمت خرید را وارد کنید (همان کار با صفحه‌کلید و تایپ واحد مثل فاکتور فروش). اگر چند انبار دارید، انبار را انتخاب کنید.
- ۵در صورت نیاز تیک «مانده‌ی قبلی در فاکتور بیاید» و «یادداشت زیر فاکتور» را پر کنید.
- ۶صادر کنید، یا «صدور و چاپ» بزنید تا چاپ، PDF و ارسال فاکتور خرید باز شود.
| حساب | بدهکار | بستانکار |
|---|---|---|
| موجودی کالا | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| مالیات بر ارزش افزوده خرید | ۵۰۰٬۰۰۰ | |
| حساب‌های پرداختنی تجاری (فروشنده) | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
کالا وارد انبار می‌شود و بهای تمام‌شده‌اش به روش شرکت حساب می‌شود: میانگین موزون (اگر یک کالا را با قیمت‌های مختلف خریده‌اید، میانگینشان بهای هر عدد است) یا اولین صادره از اولین وارده. وقتی پول فروشنده را دادید، در «دریافت و پرداخت» یک پرداخت به همان شخص ثبت کنید.
خرید چیزهایی که نمی‌فروشید (لوازم اداری، قبض، اجاره) را با فاکتور خرید ثبت نکنید؛ آن‌ها هزینه‌اند و با پرداخت به حساب هزینه ثبت می‌شوند.